2016年部门整体支出绩效自评报告

作者: 来源:财务室 点击数: 2017-06-08 15:21:01

 

一、部门概况
(一)部门基本情况:
1.主要职能:贯彻党和国家有关文体、广播影视、新闻出版、版权工作方针政策、法律法规,拟定上述行业与产业发展规划、推进机制创新;推进公共文化体育服务,指导行业设施建设;指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究;监管指导全市文化市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、新闻出版、版权、扫黄打非、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审;统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展,指导相关设施建设并负责监管其运营;组织、参加、承办全国全省的体育赛事,开展体育交流、开展体育科研。
2.机构情况见下表:

单位名称
单位性质
备注
市文体广新局本级
行政
 
市图书馆
事业
 
市艺术馆
事业
 
市文物处
参公
 
市全民健身服务中心
事业
合并后新增
市体育学校
事业
合并后新增

 
3.人员情况。包括当年变动情况及原因。
本年度实有人员248人,比上年增加64人,增幅34.78%,原因为机构合并,原体育局、体育中心、体校人员并入。其中,在职人员140人,增加21人,增幅35.92%;离退休人员108人,增加67人,增幅33.33%。
在职140人中,行政人员27人,比上年增加50%,原因为机构合并,原体育局人员并入;事业113人,比上年增加32.94%,事业人员中参公人员7人,比上年增加40%,系文物处编制内调入2人。
年末公共预算财政拨款补助开支人数248人,比上年增加64人,增幅34.78%,原因为机构合并,原体育局、体育中心、体校人员并入
(二)2016年本部门整体支出规模与使用方向:当年支出规模为6094.75万元,使用方向和主要内容,一是人员经费,二是公用经费,三是其他支出
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
基本支出主要用于:工资福利支出1287.5万元,商品和服务支出1510.85万元,对个人和家庭的补助778.1万元,其他资本性支出130.66万元,对企事业单位的补贴31万元,其他支出14.74万元,均按财政部门要求进行使用和管理。其中,“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行,公车出行需有派车单,公务出国费用连续两年为0,“三公经费”总体较2015大幅减少
(二)专项支出
    1、专项业务费安排落实与投入情况分析:全年专项业务费预算为132万元,实际到位132万元,其中:扫黄打非经费10万元、送戏下乡经费30万元、非遗保护经费40万元,农家书屋运行管理10万元,竞技体育工作费42万元,全部是财政资金,均按财政部门要求进行使用和管理。
2、专项业务费使用情况分析:我局专项业务费的使用,严格按照市财政局有关要求进行安排
3、专项业务费管理情况分析:我局的专项业务费均按财政部门要求进行使用和管理,并取得了明显成效(详见部门专项组织实施情况)。
三、部门专项组织实施情况
(一)扫黄打非方面
加强组织领导,组织召开了怀化市2016年“扫黄打非”工作电视电话会议和相关联席会议。加强宣传教育,开展了“4.26”知识产权保护日等系列宣传教育活动。加强专项整治,组织开展了全市出版物市场“护苗”、“净网”、“固边”、“清源”、“秋风”专项行动。截止10月底,全市收缴违法出版物9569册,处置互联网有害信息22904条,查处本地违法网站6家,通报封堵境外网站100余家。亮点工作:3月,配合怀化市公安局反恐怖支队查处一起传播暴恐视频案件,违法嫌疑人罗某因传播宣扬恐怖主义视频被行政拘留13 日,并处罚款8000 元。这是“固边2016”专项行动开展以来,破获的全省首起传播恐怖主义视频案件。
 
(二)非遗保护方面:
      全年无非遗项目和传承人因保护不力导致项目消失消亡或相关实物、场所等基础设施损毁情况发生。一是完成《关于申请设立湖南省怀化市侗文化生态保护(实验)区的报告书(保护大纲)》;二是完成芷江孽龙田宗林、侗族傩戏龙开春、侗戏吴尚德等3个国家级非遗项目传承人抢救性记录;三是组织开展第11个文化遗产日系列活动。组织参加2016湖湘文化活动“欢乐之夜——全民体验非遗游园会”四是搭建非遗对外交流展示平台。组织阳戏赴非洲巡演。组织花瑶挑花、侗锦等非遗项目赴京参加首届世界旅游发展大会。
亮点工作:怀化市侗文化生态保护(实验)区已通过专家评审,即将挂牌。
 
(三)送戏下乡方面
 “送戏下乡”活动是丰富人民群众文化生活,满足老百姓日益增长的文化需求,保障公民文化权益的重要举措。2016年初,我局就制定了送戏下乡工作方案,精心安排,周密部署,结合农村当前形势,围绕市委、市人民政府中心工作开展送戏下乡,宣传党和政府的方针政策,占领思想文化阵地,坚持以政府为主导、鼓励社会力量积极参与,以集中活动为示范,制度化、经常化工作为基础,重实际、求实效,推动送戏下乡工作常下乡、常在乡,更好地服务农民群众、服务农村发展、服务社会和谐。特别注重不断增加演出覆盖面,使文化惠民工程遍及每个乡镇。
止11月底,我市已完成“送戏下乡•演艺惠民”演出任务821场次,超额完成了年初目标任务。为把“送戏下乡、演艺惠民”做成文化惠民的精品工程,让广大农民群众在家门口就能享受到一道道丰盛的文化大餐,我局组织市艺术馆、楚丰演艺公司等拳头单位派出业务骨干深入到乡镇,和当地群众一道编排具有浓郁地方特色的小品、歌、舞等农民喜闻乐见的节目
(四)农家书屋建设方面
    农家书屋是党中央、国务院领导实施的重大公共文化服务工程,是深受农民群众欢迎的社会主义新农村文化建设的德政工程、民生工程和重大文化惠民工程,农家书屋建设是加强农村文化建设、加快建立覆盖全社会的公共文化服务工程的重大举措。我市自2007年开展农家书屋的建设试点,2008年全面启动农家书屋建设工作,截止 2012年底怀化市4001个行政村有3953个行政村建立了农家书屋,覆盖率达99%,各书屋面积不低于20平方米,均配置3个书架、一个报架、一个书桌、一个标牌。2014年由湖南省新闻出版广电局统一部署,为调整合并后的3833个农家书屋补充更新一批图书出版物后,配置图书不低于2057册,品种不低于1764个(含科技类、文化教育类、文学艺术类、政治类、经济类、经济类、生活类、少儿类),报刊不少于15种,电子音像制品品种不低于52种、数量不少于130张。
农家书屋的建设,产生了积极而深远的影响。一是农民群众学到了致富本领,促进了农村经济发展。二是培育了农村文明新风尚,促进了农村和美。三是牵线搭桥,平台互动,促进了农副产品的市场信息化交易。四是培育了新型农民和新生代农民工,增强了农村发展后劲,为新生代农民工的知识化、技术化是实现新农村可持续发展的推动力,是农村发展的希望。
完成编制2016年怀化市农家书屋出版物补充更新计划,落实市县两级农家书屋出版物补充配套资金,举办农家书屋管理员业务培训班,全市3854家农家书屋全部对外免费开放。
)竞技体育与群众文体活动
    1、国家级、省级和全市性的文艺演出和竞技体育赛事开展情况
    1)举办2016年“欢乐潇湘、幸福怀化”群众文艺汇演活动。据统计,全市参与乡镇206个,培训人数2.2万余人,自下而上开展海选、复赛161场次,吸引1283个文艺团体报名,共演出节目2315个(其中原创作品512个),参与群众演员近3.98万人,现场观看演出的群众达23.71万人次。少儿舞蹈《岁岁棉棉》还代表我市入选在湖南大剧院举行的“欢乐潇湘”省级展演。
    2)举办怀化市庆祝中国共产党成立95周年暨红军长征胜利80周年“红旗颂”大型群众合唱比赛。此次活动历时近3个月,共吸引了全市近100余支群众文艺团队,近万人踊跃报名参赛,观众达10万人次之多。6月20日在市体育中心举行的“红旗颂”市级决赛,现场观众达15000人,省文化厅党组书记、厅长李晖,市委副书记邹文辉等领导出席。我市合唱节目还参加了省级决赛获银奖及组织工作奖,并被省文化厅推选为特别节目在湖南省政府礼堂为省领导及长沙各界群众做汇报演出,湖南卫视进行了全程直播。
3)承办湖南省青少年乒乓球锦标赛。我市代表队获得1枚金牌,3枚银牌,1枚铜牌。组织工作受到全省各市州的一致好评。
4)组织参加全省青少年锦标赛。共派出442名运动员参加了17个项目的比赛,获得金牌26枚、银牌28枚、铜牌40枚的较好成绩。
专项业务资金管理情况方面,严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用,不搞违规操作。在上述基础上结合我局工作实际情况,本局制定了《怀化市文化广电新闻出版局管制度汇编》,对开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确,严格了程序,保证了专项业务费的合理使用,确保了资金效益。
四、资产管理情况
对本部门资产的配置、管理、处置等,明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等,完全符合财政部门要求,详细情况,见《怀化市文化广电新闻出版局管制度汇编》
五、部门整体支出绩效情况
部门履职及履职效益情况良好是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。2016年,全市文广新工作扎实推进、成效显
六、存在的主要问题
一是公用经费过少。单位实有编制28人,在编在岗位28人,  2016年按在编人数预算的公用经费实际只有43.5万元,远远不能满足工作需要。同时,为了完成广电管理、新闻出版等职能工作,单位从二级机构借调了13人充实到各个科室,这些人员没有财政拨款,只能从单位仅有的公用经费中挤占,使单位公用经费十分紧张。
二是专项业务费过低。根据市委、市政府“一个中心、四个怀化”和“打造武陵山片区文化高地”的战略目标和繁荣怀化文化事业的职责要求,市文广新局每年在丰富群众文化生活、保护文化遗产等方面均做了大量工作,但是同时也存在着经费保障方面的巨大困难:扫黄打非方面,一年10万元的经费捉襟见肘,只能保证最低限度的工作需要。群众文化活动方面,市委、市政府每年都固定安排我局组织开展各类群众文化活动,如文化志愿者服务每年100余次、演艺惠民每年700至1000场次、雅乐下基层每年30余场次、广场舞培训和比赛每年10余场次,但经费方面,2014年以前,市本级只是在开展专项活动时,以临时打报告审批的方式解决部分资金。为此,我们向市政府多次报告,得到批复,2015年追加群众文化活动经费50万元,2016年起纳入预算,虽然尚不能满足工作实际需要,但是迈开了群众文化活动经费进预算的实质性步伐,我们对此深表感谢,同时也恳请财政部门继续加大支持力度,把市委市政府“打造文化强市”的响亮口号转化成相关部门铿锵有力的实际行动。非物质文化遗产保护方面,我市2016年非物质文化遗产保护经费预算为40万元,远低于全省平均水平,如自治州,2014年仅非遗保护的工作经费就已达140万元,加上每个非遗保护项目2万元的专项经费,全年财政预算达300余万元。目前我市的国家级、省级和市级非遗保护名录分别达14个、20个、85个,国家级、省级、市级非遗传承人分别达8人、28人、148人,非遗保护工作任务十分繁重,但是保护经费和传承人补助经费投入严重不足。农家书屋方面,配套资金不足,工作难以实施。根据每个农家书屋建设资金2万元,中央和地方各配50%的配置标准,2008至2012年,中央财政按照1万元的标准安排到位;省级财政配套资金2008、2009年每个书屋按0.5万元标准配套, 2010年、2011年、2012年按每个书屋0.6万元标准配套;2013年、2014年、2015年按每个书屋0.2万元标准配套。现今除了省财政厅按照每年每个农家书屋2000元标准配套资金来算,农家书屋只能每两年补充更新一批图书;市、县两级无可用于补充更新农家书屋出版物的配套资金,使得湖南省新闻出版局要求市文体广新局补充更新农家书屋图书的工作难以实施。
三是全民健身基础设施建设资金缺乏。近年来,市、县两级体育基础设施建设除体育中心等大项工程建设财政经费投入外,基本上靠体育部门单一进行建设。体育部门经费主要来源于每年有限的体彩公益金,体彩公益金只能基本满足全民健身活动和日常工作开支,无法满足全市建设需求,建设资金缺乏是导致全市体育基础设施建设滞后的主要原因。
 
七、改进措施和有关建议
请求市人民政府、市财政根据全口径预算的要求,从2017年起逐年增加市本级群众文化体育活动经费投入,同时根据工作的实际需要,将扫黄打非工作经费增加到50万元;农家书屋运行管理费增加到30万元;非遗保护经费预算由每年40万元增加到180万元(其中非遗代表性传承人经费80万元),主要用于对市级非遗项目进行保护、传承和开发利用,并争取列入“省保”,以实际行动保护我们珍贵的文化精神资源,以现实手段回击东亚南亚一些国家“抢劫性”申遗的不轨图谋。
                            
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